Zarządzenie Nr 6/2011
Wójta Gminy Kikół

z dnia 11 stycznia 2011 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2011 rok 

Na podstawie art. art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz Organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Kikole i jednostkach organizacyjnych gminy Kikół oraz zasad jej koordynacji, wprowadzonego zarządzeniem Nr 4/2010 Wójta Gminy Kikół z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Kikole, Gminnej Bibliotece Publicznej i innych jednostkach organizacyjnych, 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli zarządczej na 2011 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Kontrole będą przeprowadzane na podstawie upoważnień Wójta Gminy Kikół wydawanych każdorazowo do kontroli. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kikół. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2011
Wójta Gminy Kikół
z dnia 11 stycznia 2011 r.

Plan kontroli zarządczej na rok 2011: 

 

Lp.

Termin przeprowadzenia kontroli (kwartał)

Rodzaj kontroli

Zakres kontroli

Okres objęty kontrolą

Nazwa kontrolowanej jednostki

1.

I kwartał

Kontrola problemowa

1. Prowadzenie akt osobowych pracowników GZE-APO
2. Zawarte stosunki pracy
3. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia
4. Rozliczenia publiczno – prawne (ZUS, US, PFRON)
5. Oznaczenie dokumentów.

2009-2010r.

GZE-APO w Kikole

2.

II kwartał

Kontrola kompleksowa

1. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole, w tym:
1) stopień czytelnictwa,
2) Upowszechnianie czytelnictwa
3) Gospodarka finansowa

2009r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole

3.

III kwartał

Kontrola doraźna

1. Realizacja wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem GOPS.
2. Terminowe regulowanie zobowiązań 

2011r.

GOPS Kikół

4.

IV kwartał

Kontrola doraźna

1. Wydatki budżetowe w zakresie odśnieżania
2. Kontrola zagadnień wymiaru podatków i księgowości podatkowej
3. Kontrola zagadnień związanych z kancelarią UG w Kikole. 

2011r.

UG Kikół

5.

I kwartał 2011

problemowa

1. Liczba uczniów zapisanych do szkoły.
2. Wykorzystanie pomocy naukowych i sprzętu oddanych w użyczenie.

2011

Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu

6.

I kwartał 2011

problemowa

1. Prawidłowość gospodarowania funduszem płac (regulaminy wewnętrzne, akta osobowe),
2. Prawidłowe realizowanie budżetu (zaciąganie zobowiązań zgodne z planem wydatków),
3. Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów (przeglądy dyrektora szkoły w zakresie bhp, dopuszczenie do pracy przez lekarza medycyny pracy, ułożenie planu lekcji, realizacja zaleceń pokontrolnych Sanepidu i Straży)
4. Organizacja pracy szkoły (zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, nadzór nad dyscyplina pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy nauczycieli i pozostałych pracowników, przydział doraźnych zastępstw).

2010-2011

Szkoła Podstawowa w Woli

7.

I kwartał 2011

problemowa

1. Prawidłowość gospodarowania funduszem płac (regulaminy wewnętrzne, akta osobowe),
2. Prawidłowe realizowanie budżetu (zaciąganie zobowiązań zgodne z planem wydatków),
3. Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów (przeglądy dyrektora szkoły w zakresie bhp, dopuszczenie do pracy przez lekarza medycyny pracy, ułożenie planu lekcji, realizacja zaleceń pokontrolnych Sanepidu i Straży)
4. Organizacja pracy szkoły ( zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, nadzór nad dyscyplina pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy nauczycieli i pozostałych pracowników, przydział doraźnych zastępstw).

2010-2011

Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie

8.

II kwartał 2011

problemowa

1. Prawidłowość gospodarowania funduszem płac (regulaminy wewnętrzne, akta osobowe),
2. Prawidłowe realizowanie budżetu (zaciąganie zobowiązań zgodne z planem wydatków),
3. Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów (przeglądy dyrektora szkoły w zakresie bhp, dopuszczenie do pracy przez lekarza medycyny pracy, ułożenie planu lekcji, realizacja zaleceń pokontrolnych Sanepidu i Straży)
4. Organizacja pracy szkoły ( zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, nadzór nad dyscyplina pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy nauczycieli i pozostałych pracowników, przydział doraźnych zastępstw).

2010-2011

Szkoła Podstawowa w Kikole

9.

II kwartał 2011

problemowa

1. Prawidłowość gospodarowania funduszem płac (regulaminy wewnętrzne, akta osobowe),
2. Prawidłowe realizowanie budżetu (zaciąganie zobowiązań zgodne z planem wydatków),
3. Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów (przeglądy dyrektora szkoły w zakresie bhp, dopuszczenie do pracy przez lekarza medycyny pracy, ułożenie planu lekcji, realizacja zaleceń pokontrolnych Sanepidu i Straży)
4. Organizacja pracy szkoły ( zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, nadzór nad dyscyplina pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy nauczycieli i pozostałych pracowników, przydział doraźnych zastępstw).

2010-2011

Publiczne Gimnazjum w Kikole

10.

III kwartał 2011

problemowa

1. Prawidłowość gospodarowania funduszem płac (regulaminy wewnętrzne, akta osobowe),
2. Prawidłowe realizowanie budżetu (zaciąganie zobowiązań zgodne z planem wydatków),
3. Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów (przeglądy dyrektora szkoły w zakresie bhp, dopuszczenie do pracy przez lekarza medycyny pracy, ułożenie planu lekcji, realizacja zaleceń pokontrolnych Sanepidu i Straży)
4. Organizacja pracy szkoły ( zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, nadzór nad dyscyplina pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy nauczycieli i pozostałych pracowników, przydział doraźnych zastępstw).

2010-2011

Publiczne Gimnazjum w Suminie

11.

III kwartał 2011

problemowa

1. Prawidłowość gospodarowania funduszem płac (regulaminy wewnętrzne, akta osobowe),
2. Prawidłowe realizowanie budżetu (zaciąganie zobowiązań zgodne z planem wydatków),
3. Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów (przeglądy dyrektora szkoły w zakresie bhp, dopuszczenie do pracy przez lekarza medycyny pracy, realizacja zaleceń pokontrolnych Sanepidu i Straży)
4. Organizacja pracy szkoły ( zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, nadzór nad dyscyplina pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy nauczycieli i pozostałych pracowników, przydział doraźnych zastępstw).

2010-2011

Publiczne Przedszkole w Kikole