Uchwała Nr XXXIV/238/2009
Rady Gminy Kikół
z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241),
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.612.728 zł , z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 16.696.327 zł ,
- dochody majątkowe w kwocie: 916.401 zł ,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 19.328.518 zł , z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 16.234.528 zł ,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.093.990 zł ,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszych uchwały i zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.715.790 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.715.790 zł ,
2. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 591.400 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:
1)zaciągniętych kredytów w kwocie 184.210 zł ,
2)wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie 407.190 zł .
3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.307.190 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 591.400 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
1. Rezerwę celową w wysokości 16.824 zł , z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
2. Rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł .
§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 94.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
1)na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 86.000zł ,
2)na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000 zł .
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 147.500 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 303.464 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.012.101 zł , w tym na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900.000 zł .
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.715.790 zł .
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 184.210 zł .
4. Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 212.101 zł .
§ 10. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
1)na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w Załączniku Nr 4,
2)na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 10 do Uchwały,
3)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 900.000 zł ,
2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.715.790 zł ,
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 184.210 zł ,
4)wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 212.101 zł ,
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu.
4. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których termin płatności upływa w roku następnym.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i spłat na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 13. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku 2010 do wysokości 100.000 zł , z tego:
1. Gwarancje do kwoty 50.000 zł .
2. Poręczenia do kwoty 50.000 zł .
§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansowa w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Uchwała budżetowa stanowi fundament prawidłowej gospodarki budżetowej gminy. Podjęcie uchwały w roku poprzedzającym rok budżetowy pozwoli realizować jej założenia już od pierwszych dni 2010 roku, co jest nie bez znaczenia, zwłaszcza przy ustalaniu harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/238/2009
Rady Gminy Kikół
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Dochody Budżetu Gminy kikół na rok 2010
Dochody bieżące | |||||||
Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 81 000,00 | |||
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 80 000,00 | |||
|
| 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | |||
| 01095 |
| Pozostała działalność | 1 000,00 | |||
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | |||
400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 320 000,00 | |||
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 320 000,00 | |||
|
| 0830 | Wpływy z usług | 320 000,00 | |||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 42 000,00 | |||
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 42 000,00 | |||
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 42 000,00 | |||
750 |
|
| Administracja publiczna | 101 500,00 | |||
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 92 500,00 | |||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 91 500,00 | |||
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 | |||
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 000,00 | |||
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | |||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | |||
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 300,00 | |||
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 300,00 | |||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 300,00 | |||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 000,00 | |||
| 75416 |
| Straż Miejska | 400 000,00 | |||
|
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 400 000,00 | |||
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 298 388,00 | |||
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 551 761,00 | |||
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 547 829,00 | |||
|
| 0320 | Podatek rolny | 1 596,00 | |||
|
| 0330 | Podatek leśny | 846,00 | |||
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 190,00 | |||
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300,00 | |||
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 040 731,00 | |||
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 282 000,00 | |||
|
| 0320 | Podatek rolny | 561 000,00 | |||
|
| 0330 | Podatek leśny | 3 591,00 | |||
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 108 740,00 | |||
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 400,00 | |||
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 | |||
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | |||
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 119 000,00 | |||
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | |||
|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000,00 | |||
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 94 000,00 | |||
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000,00 | |||
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 586 896,00 | |||
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 577 896,00 | |||
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 9 000,00 | |||
758 |
|
| Różne rozliczenia | 8 944 744,00 | |||
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 282 271,00 | |||
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 282 271,00 | |||
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 607 261,00 | |||
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 607 261,00 | |||
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 | |||
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | |||
| 75831 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 25 212,00 | |||
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 212,00 | |||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 40 000,00 | |||
| 80104 |
| Przedszkola | 40 000,00 | |||
|
| 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | |||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 3 467 395,00 | |||
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 010 500,00 | |||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 007 500,00 | |||
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 000,00 | |||
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 800,00 | |||
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19 800,00 | |||
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 237 000,00 | |||
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 237 000,00 | |||
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 87 800,00 | |||
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 87 800,00 | |||
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 109 000,00 | |||
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 109 000,00 | |||
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 295,00 | |||
|
| 0830 | Wpływy z usług | 3 295,00 | |||
razem: | 16 696 327,00 | ||||||
Dochody majątkowe | |||||||
Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 212 401,00 | |||
| 01038 |
| Rozwój obszarów wiejskich | 212 101,00 | |||
|
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 212 101,00 | |||
| 01095 |
| Pozostała działalność | 300,00 | |||
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300,00 | |||
400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 500,00 | |||
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 1 500,00 | |||
|
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 500,00 | |||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 352 500,00 | |||
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 352 500,00 | |||
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 352 500,00 | |||
926 |
|
| Kultura fizyczna i sport | 350 000,00 | |||
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 350 000,00 | |||
|
| 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 350 000,00 | |||
razem: | 916 401,00 | ||||||
Ogółem: | 17 612 728,00 | ||||||
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | |||||||
|
|
|
|
|
| ||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/238/2009
Rady Gminy Kikół
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Wydatki Budżetu Gminy Kikół na rok 2010
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 896 457,00 | 551 439,00 | 549 439,00 | 175 644,00 | 373 795,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 018,00 | 345 018,00 | 345 018,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 530 187,00 | 530 187,00 | 528 187,00 | 175 644,00 | 352 543,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 424,00 | 138 424,00 | 138 424,00 | 138 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 870,00 | 10 870,00 | 10 870,00 | 10 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 680,00 | 22 680,00 | 22 680,00 | 22 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 670,00 | 3 670,00 | 3 670,00 | 3 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4260 | Zakup energii | 197 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 063,00 | 5 063,00 | 5 063,00 | 0,00 | 5 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01030 |
| Izby rolnicze | 11 252,00 | 11 252,00 | 11 252,00 | 0,00 | 11 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 252,00 | 11 252,00 | 11 252,00 | 0,00 | 11 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01038 |
| Rozwój obszarów wiejskich | 345 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 018,00 | 345 018,00 | 345 018,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 101,00 | 212 101,00 | 212 101,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 917,00 | 132 917,00 | 132 917,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01095 |
| Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 90 151,00 | 90 151,00 | 89 751,00 | 33 498,00 | 56 253,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 90 151,00 | 90 151,00 | 89 751,00 | 33 498,00 | 56 253,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 398,00 | 26 398,00 | 26 398,00 | 26 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 076,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 326,00 | 4 326,00 | 4 326,00 | 4 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 698,00 | 698,00 | 698,00 | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 013,00 | 1 013,00 | 1 013,00 | 0,00 | 1 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
600 |
|
| Transport i łączność | 268 160,00 | 268 160,00 | 268 160,00 | 0,00 | 268 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 268 160,00 | 268 160,00 | 268 160,00 | 0,00 | 268 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 910,00 | 28 910,00 | 28 910,00 | 0,00 | 28 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 250,00 | 182 250,00 | 182 250,00 | 0,00 | 182 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
710 |
|
| Działalność usługowa | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
750 |
|
| Administracja publiczna | 2 033 887,00 | 2 033 887,00 | 1 921 687,00 | 1 511 411,00 | 410 276,00 | 0,00 | 112 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 135 526,00 | 135 526,00 | 135 526,00 | 120 021,00 | 15 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 097,00 | 94 097,00 | 94 097,00 | 94 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 926,00 | 7 926,00 | 7 926,00 | 7 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 498,00 | 15 498,00 | 15 498,00 | 15 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 025,00 | 2 025,00 | 2 025,00 | 0,00 | 2 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 86 100,00 | 86 100,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 78 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78 600,00 | 78 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 509 766,00 | 1 509 766,00 | 1 506 766,00 | 1 161 995,00 | 344 771,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 915 000,00 | 915 000,00 | 915 000,00 | 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 220,00 | 71 220,00 | 71 220,00 | 71 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 810,00 | 149 810,00 | 149 810,00 | 149 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 165,00 | 24 165,00 | 24 165,00 | 24 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 491,00 | 22 491,00 | 22 491,00 | 0,00 | 22 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75095 |
| Pozostała działalność | 283 495,00 | 283 495,00 | 252 895,00 | 229 395,00 | 23 500,00 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 876,00 | 166 876,00 | 166 876,00 | 166 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 854,00 | 28 854,00 | 28 854,00 | 28 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 990,00 | 28 990,00 | 28 990,00 | 28 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 675,00 | 4 675,00 | 4 675,00 | 4 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 858,00 | 4 858,00 | 4 858,00 | 0,00 | 4 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 282,00 | 9 282,00 | 9 282,00 | 0,00 | 9 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 942,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 942,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 180 276,00 | 180 276,00 | 175 776,00 | 51 416,00 | 124 360,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75404 |
| Komendy wojewódzkie Policji | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 72 620,00 | 72 620,00 | 68 120,00 | 10 660,00 | 57 460,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 410,00 | 1 410,00 | 1 410,00 | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 250,00 | 9 250,00 | 9 250,00 | 9 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4260 | Zakup energii | 11 550,00 | 11 550,00 | 11 550,00 | 0,00 | 11 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 0,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75416 |
| Straż Miejska | 106 656,00 | 106 656,00 | 106 656,00 | 40 756,00 | 65 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 641,00 | 34 641,00 | 34 641,00 | 34 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 265,00 | 5 265,00 | 5 265,00 | 5 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 0,00 | 50 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75647 |
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
758 |
|
| Różne rozliczenia | 96 824,00 | 96 824,00 | 96 824,00 | 0,00 | 96 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 96 824,00 | 96 824,00 | 96 824,00 | 0,00 | 96 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4810 | Rezerwy | 96 824,00 | 96 824,00 | 96 824,00 | 0,00 | 96 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 7 564 609,00 | 7 564 609,00 | 6 929 125,00 | 5 731 974,00 | 1 197 151,00 | 283 464,00 | 352 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 657 634,00 | 3 657 634,00 | 3 197 536,00 | 2 752 051,00 | 445 485,00 | 283 464,00 | 176 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 283 464,00 | 283 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 176 634,00 | 176 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 112 064,00 | 2 112 064,00 | 2 112 064,00 | 2 112 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 176 101,00 | 176 101,00 | 176 101,00 | 176 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 387 490,00 | 387 490,00 | 387 490,00 | 387 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 396,00 | 61 396,00 | 61 396,00 | 61 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 050,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | 0,00 | 5 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4260 | Zakup energii | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 060,00 | 6 060,00 | 6 060,00 | 0,00 | 6 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 300,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 835,00 | 3 835,00 | 3 835,00 | 0,00 | 3 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 2 824,00 | 2 824,00 | 2 824,00 | 0,00 | 2 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 809,00 | 2 809,00 | 2 809,00 | 0,00 | 2 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 215,00 | 4 215,00 | 4 215,00 | 0,00 | 4 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 143 122,00 | 143 122,00 | 143 122,00 | 0,00 | 143 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 0,00 | 4 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 191 779,00 | 191 779,00 | 178 049,00 | 166 793,00 | 11 256,00 | 0,00 | 13 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 730,00 | 13 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 481,00 | 129 481,00 | 129 481,00 | 129 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 650,00 | 10 650,00 | 10 650,00 | 10 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 954,00 | 22 954,00 | 22 954,00 | 22 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 708,00 | 3 708,00 | 3 708,00 | 3 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 776,00 | 7 776,00 | 7 776,00 | 0,00 | 7 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80104 |
| Przedszkola | 551 494,00 | 551 494,00 | 533 771,00 | 422 170,00 | 111 601,00 | 0,00 | 17 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 723,00 | 17 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 321 878,00 | 321 878,00 | 321 878,00 | 321 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 176,00 | 33 176,00 | 33 176,00 | 33 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 958,00 | 57 958,00 | 57 958,00 | 57 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 158,00 | 9 158,00 | 9 158,00 | 9 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 301,00 | 20 301,00 | 20 301,00 | 0,00 | 20 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80110 |
| Gimnazja | 2 386 242,00 | 2 386 242,00 | 2 244 709,00 | 2 033 570,00 | 211 139,00 | 0,00 | 141 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 126 816,00 | 126 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 14 717,00 | 14 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 562 347,00 | 1 562 347,00 | 1 562 347,00 | 1 562 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 576,00 | 139 576,00 | 139 576,00 | 139 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285 816,00 | 285 816,00 | 285 816,00 | 285 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 831,00 | 45 831,00 | 45 831,00 | 45 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 667,00 | 3 667,00 | 3 667,00 | 0,00 | 3 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 630,00 | 2 630,00 | 2 630,00 | 0,00 | 2 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 372,00 | 109 372,00 | 109 372,00 | 0,00 | 109 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 820,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | 0,00 | 1 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 401 607,00 | 401 607,00 | 400 207,00 | 118 969,00 | 281 238,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 647,00 | 79 647,00 | 79 647,00 | 79 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 599,00 | 15 599,00 | 15 599,00 | 15 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 473,00 | 2 473,00 | 2 473,00 | 2 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 038,00 | 3 038,00 | 3 038,00 | 0,00 | 3 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80114 |
| Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 247 186,00 | 247 186,00 | 246 186,00 | 215 056,00 | 31 130,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 783,00 | 169 783,00 | 169 783,00 | 169 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 606,00 | 12 606,00 | 12 606,00 | 12 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 198,00 | 28 198,00 | 28 198,00 | 28 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 469,00 | 4 469,00 | 4 469,00 | 4 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 230,00 | 4 230,00 | 4 230,00 | 0,00 | 4 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 477,00 | 37 477,00 | 37 477,00 | 0,00 | 37 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 547,00 | 21 547,00 | 21 547,00 | 0,00 | 21 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 133,00 | 7 133,00 | 7 133,00 | 0,00 | 7 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 797,00 | 8 797,00 | 8 797,00 | 0,00 | 8 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80148 |
| Stołówki szkolne | 26 368,00 | 26 368,00 | 26 368,00 | 22 168,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 907,00 | 2 907,00 | 2 907,00 | 2 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 461,00 | 461,00 | 461,00 | 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80195 |
| Pozostała działalność | 64 822,00 | 64 822,00 | 64 822,00 | 1 197,00 | 63 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 625,00 | 50 625,00 | 50 625,00 | 0,00 | 50 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 101 700,00 | 101 700,00 | 96 300,00 | 47 000,00 | 49 300,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85149 |
| Programy polityki zdrowotnej | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 1 000,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85153 |
| Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 86 000,00 | 86 000,00 | 80 600,00 | 46 000,00 | 34 600,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85195 |
| Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 4 140 907,00 | 4 140 907,00 | 674 161,00 | 497 916,00 | 176 245,00 | 1 000,00 | 3 465 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 008 500,00 | 3 008 500,00 | 120 321,00 | 100 642,00 | 19 679,00 | 1 000,00 | 2 887 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 886 775,00 | 2 886 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 886 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 916,00 | 54 916,00 | 54 916,00 | 54 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 435,00 | 4 435,00 | 4 435,00 | 4 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 836,00 | 39 836,00 | 39 836,00 | 39 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 455,00 | 1 455,00 | 1 455,00 | 1 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 840,00 | 5 840,00 | 5 840,00 | 0,00 | 5 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 622,00 | 7 622,00 | 7 622,00 | 0,00 | 7 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 025,00 | 2 025,00 | 2 025,00 | 0,00 | 2 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 0,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 0,00 | 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 59 935,00 | 59 935,00 | 7 868,00 | 0,00 | 7 868,00 | 0,00 | 52 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 52 067,00 | 52 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 525,00 | 2 525,00 | 2 525,00 | 0,00 | 2 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 323,00 | 2 323,00 | 2 323,00 | 0,00 | 2 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 87 800,00 | 87 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 87 800,00 | 87 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 388 879,00 | 388 879,00 | 387 579,00 | 358 544,00 | 29 035,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282 092,00 | 282 092,00 | 282 092,00 | 282 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 696,00 | 22 696,00 | 22 696,00 | 22 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 511,00 | 46 511,00 | 46 511,00 | 46 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 245,00 | 7 245,00 | 7 245,00 | 7 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 669,00 | 6 669,00 | 6 669,00 | 0,00 | 6 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 050,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | 0,00 | 5 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 582,00 | 6 582,00 | 6 582,00 | 0,00 | 6 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 493,00 | 20 493,00 | 20 093,00 | 18 930,00 | 1 163,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 416,00 | 14 416,00 | 14 416,00 | 14 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 601,00 | 1 601,00 | 1 601,00 | 1 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 013,00 | 1 013,00 | 1 013,00 | 0,00 | 1 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85295 |
| Pozostała działalność | 212 500,00 | 212 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 310 995,00 | 310 995,00 | 286 985,00 | 268 429,00 | 18 556,00 | 0,00 | 24 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 309 084,00 | 309 084,00 | 285 074,00 | 268 429,00 | 16 645,00 | 0,00 | 24 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 010,00 | 24 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 329,00 | 205 329,00 | 205 329,00 | 205 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 017,00 | 15 017,00 | 15 017,00 | 15 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 505,00 | 41 505,00 | 41 505,00 | 41 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 578,00 | 6 578,00 | 6 578,00 | 6 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 185,00 | 14 185,00 | 14 185,00 | 0,00 | 14 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85446 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 911,00 | 1 911,00 | 1 911,00 | 0,00 | 1 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 398,00 | 1 398,00 | 1 398,00 | 0,00 | 1 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 420 780,00 | 320 780,00 | 320 780,00 | 0,00 | 320 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 132 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 65 780,00 | 65 780,00 | 65 780,00 | 0,00 | 65 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 780,00 | 18 780,00 | 18 780,00 | 0,00 | 18 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 223 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4260 | Zakup energii | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 146 500,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92116 |
| Biblioteki | 146 500,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 146 500,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
926 |
|
| Kultura fizyczna i sport | 2 697 972,00 | 49 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 648 972,00 | 2 648 972,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 2 677 972,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 648 972,00 | 2 648 972,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 648 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 648 972,00 | 2 648 972,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydatki razem: | 19 328 518,00 | 16 234 528,00 | 11 617 288,00 | 8 345 230,00 | 3 272 058,00 | 450 964,00 | 3 966 276,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 3 093 990,00 | 3 093 990,00 | 345 018,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||